一、概况

（一）部门（单位）职责

1.贯彻执行国家、省、市有关海洋与渔业的法律、法规和方针政策以及有关国际公约、条约。拟订或制定规范性文件。拟订全区渔业发展规划、渔业有关标准和技术规范并监督实施。指导全区渔业行政管理工作。   

2.负责渔业行业管理工作。组织编制渔业产业发展规划，实施渔业生产许可制度，指导全区水产捕捞、养殖、远洋渔业、新兴渔业产业发展等工作。指导渔业经营体制改革、渔业产业化、渔业产业结构调整、水产品加工与流通工作。参与水产品品牌培育建设工作。负责拟订渔港、水产原（良）种场、水产品市场、休闲渔业、现代渔业示范区的规划并组织建设。负责捕捞渔船生产成本补助工作。承担区远洋渔业工作领导小组办公室的日常工作。

3.负责水生生物资源保护工作。负责渔业资源、水生野生动植物和水产种质资源的保护管理和开发利用。负责海洋特别保护区、水产种质资源保护区、水生生物保护区的监督管理。组织实施休渔禁渔制度，开展渔业资源的增殖和海洋牧场建设工作。组织开展水产种质资源和水生野生动植物资源的调查与评估。

4.负责渔业水域生态环境保护工作。负责组织开展海洋渔业资源环境调查与监测。组织涉渔工程环境影响评价和生态补偿工作。组织和监督渔业污染事故调查处理。指导渔船节能减排、水产健康养殖和水产养殖污染防控等工作。组织实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫。

5.负责渔业科技管理工作。组织实施“科技兴渔”战略，组织指导行业技术人才教育培养、水产技术研究推广及渔业标准化建设工作。组织实施科技攻关项目及成果应用与推广。

6.负责渔业外事和交流合作工作。组织开展对国外和香港、澳门特别行政区及台湾地区有关渔业经济、技术的交流与合作。

7.负责渔业安全监督管理和应急管理工作。负责渔船管理、渔政渔港监督管理和渔船检验工作。负责初级水产品质量安全、渔业生产安全、海上渔船事故抢险救助、水产种苗及渔业资源监督管理。负责管辖范围内的“平安渔场”建设工作和防灾减灾工作，会同有关部门调查处理渔业海事纠纷案件。负责渔船安全救助信息系统运行、维护和管理。负责组织指导渔业干部、渔民的业务技术培训工作，以及渔业船舶船员的培训、考试、发证工作。负责沈家门渔港桥隧和沈家门港港区舢板安全监管。

8.组织实施海洋综合行政执法工作。依法行使渔业执法、海洋监察，以及航政、滩涂围垦、海域内文物保护、海域矿产资源勘探开采、无居民海岛土地和矿产资源管理等全部或部分行政处罚及相关的行政监督检查、行政强制职权。建立健全与公安、海事、海警等单位紧密型、常态化联合执法机制，开展联合执法检查活动。深化海洋综合行政执法改革工作。

9.负责浙江普陀中街山列岛海洋特别保护区管理工作。负责拟定并监督实施海洋特别保护区建设规划，制定海洋特别保护区管理制度和功能区划。组织建设海洋特别保护区管护、监测、科研等设施。组织实施和统筹协调海洋特别保护区保护、利用和权益维护的各项活动。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、人事教育科、计划财务科、行政审批科、渔业科、海洋科、远洋渔业产业发展中心、渔港管理站。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计105,911.77万元，支出总计105,911.77万元,与2019年度相比，各增加1,049.28万元，增长1.00%。主要原因是：其他收入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计102,593.86万元；包括财政拨款收入91,306.03万元（其中，一般公共预算91,306.03万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计89.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入11,287.83万元，占收入合计11.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计102,209.00万元，其中基本支出1,880.76万元，占1.84%；项目支出100,328.24万元，占98.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计91,785.90万元，支出总计91,785.90万元，与2019年相比，各减少5,621.61万元，下降5.77%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少；财政拨款支出年初预算数2124.13万元，完成年初预算的4321.11%，主要原因是成品油价格改革对渔业的补贴支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出90,687.13万元，占本年支出合计的88.73%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,233.83万元，下降6.43%。主要原因是：成品油价格改革对渔业的补贴支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出90,687.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.44万元，占0.01%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出101.74万元,占0.11%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出133.63万元,占0.15%；卫生健康（类）支出40.19万元,占0.04%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出90,255.65万元,占99.52%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出148.47万元,占0.16%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2124.13万元，支出决算为90,687.13万元,完成年初预算的4269.38%，主要原因是成品油价格改革对渔业的补贴支出84444万元。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为89.09万元，支出决算为89.09万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为44.54万元，支出决算为44.54万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.01万元，支出决算为13.01万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为27.18万元，支出决算为27.18万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为1288.37万元，支出决算为1446.99万元，完成年初预算的112.31%，决算数大于预算数的主要原因是其他对个人和家庭的补助支出增加。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为373万元，支出决算为787.80万元，完成年初预算的211.21%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出经费增加。

农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为84444万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3576.86万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为137.61万元，支出决算为101.74万元，完成年初预算的73.93%，决算数小于预算数的主要原因是商品和服务支出减少。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.97万元，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）  食品安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）  其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.48万元，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为151.34万元，支出决算为148.47万元，完成年初预算的98.10%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,871.03万元，其中：：

人员经费1,734.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费136.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为29.74万元，支出决算为14.17万元，完成预算的47.65%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关文件精神，控制三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少10.49万元，下降100.00%，主要原因是根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.08万元，占28.77%，与2019年度相比，减少0.15万元，下降3.52%，主要原因是严格控制公务用车运行维护成本；公务接待费支出决算为10.09万元，占71.23%，与2019年度相比，减少6.33万元，下降38.54%，主要原因是严格控制公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。主要原因是根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为8.28万元，支出决算为4.08万元，完成预算的49.28%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护成本。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为8.28万元，支出4.08万元，完成预算的49.28%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护成本。主要用于公务执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为21.46万元，支出决算为10.09万元，完成预算的47.02%。主要用于接待费等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关文件精神，降低接待标准，控制接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待45团组，累计550人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出10.09万元，主要用于国内公务接待。接待45团组，550人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为168.38万元，支出决算为136.23万元，完成年初预算的80.91%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制一般公用经费；比2019年度减少169.91万元，下降55.5%，主要原因是严格控制一般公用经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额3,699.12万元，其中：政府采购货物支出1,341.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,357.72万元。授予中小企业合同金额3,699.12万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额3,699.12万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，舟山市普陀区海洋与渔业局本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。 

根据预算绩效管理要求，舟山市普陀区海洋与渔业局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金640万元，占一般公共预算项目支出总额的0.64%。本年无政府性基金预算项目。 

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

本部门（单位）2020年度只有一个预算项目。

舟山市普陀区海洋与渔业局在2020年度部门决算中反映2020年海洋与渔业发展项目绩效自评结果。

2020年海洋与渔业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优”。项目全年预算数为800万元，执行数为640万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：一是支持“白沙港村渔用仓库”等3个渔村基础设施建设项目；二是支持“新能源新型船用通讯储能装置应用试验”、“高位池养殖尾水生态净化建设”等10个国内渔业产业类项目；三是立项了“初级水产品质量安全宣传及监测”、“渔业资源增值放流活动”等5个渔业公共服务能力类项目；四是安排了“中交海事卫星、北斗卫星营运费”、“海洋渔业执法经费”等3项专项补助；五是支持了“渔业“十四五”规划编制” 、“远洋渔船‘机器换人’实施指导意见及方案”等6个一二三产业融合发展项目；六是用于实施高危渔船卫星电话数据运营。 发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指用于单位基本养老保险缴费的费用。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于单位职业年金缴费的费用。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于单位行政编制人员基本医疗保险缴费的费用。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位事业编制人员基本医疗保险缴费的费用。

21.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指用于工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭补助等方面的费用。

22.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指用于海洋管理业务经费、沈家门港建设管理工作经费、行政公务出行费用等项目的费用。

23.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指用于工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭补助等方面的费用。

24.农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：指用于2020年中央渔业油价补贴、2020年度国际渔业资源开发利用补助资金、中央渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金等项目的费用。

25.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指用于基层渔技推广和2020年区级海洋与渔业发展等项目的费用。

26一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指用于单位组织党员活动的费用。

27.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）  食品安全监管（项）：指用于水产品质量安全检测调查的费用。

28.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）  其他市场监督管理事务（项）：指用于宣传水产品质量安全工作专项经费的费用。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金的费用。

附件：舟山市普陀区海洋与渔业局公开表.xls