一、概况

（一）部门（单位）职责

基本职能：普陀区东极镇人民政府（单位）是普陀区人民政府的派出机关，依法履行相应的政府服务和管理职责。其主要职责：（1）负责贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及上级机关的决定和命令。负责执行本级党员代表大会的决议、决定。（2）负责加强基层党组织建设和基层政权建设，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进社区村党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。（3）负责拟订和实施经批准的本行政区域经济社会发展和乡镇建设等各项规划；负责组织本行政区域内的渔农村基础设施建设和各项公益事业建设。（4）负责指导渔农村经济发展，推进产业结构调整和促进经济增长方式转变，组织引导渔农村富余劳动力转移，促进渔农民增收，全面推进社会主义新渔农村建设。（5）组织实施与渔农村群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康等方面相关政策。（6）负责本行政区域内人口管理、社会管理等综合管理工作；落实区域内相关行政事务常态化管理；统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作；组织开展群众监督和社会监督。（7）负责推进基层民主法制建设，加强和创新乡村治理，健全乡村治理体系；指导村民委员会和社区村工作，推进村民委员会自治，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。（8）负责完善乡镇财政监督管理体制，加强乡镇财政管理；做好财务会计、经济统计和村级财务审计工作；加强“三资”管理，维护群众合法权益，进一步推进街道、社区村政务、财务公开。（9）负责本行政区域内平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监督等相关工作；强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解渔农村社会矛盾，妥善处置突发事件，维护渔农村社会和谐稳定。（10）依法实施法律、法规、规章和有关部门委托的行政职能，承办法律、法规、规章和上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，舟山市普陀区东极镇人民政府部门决算包括：本级决算。

（一）党政综合办公室（挂财政办公室、人大常委会办公室牌子）。主要承担镇党委、政府日常事务等职责。负责文秘、政策调研、档案管理、政务公开、行政事务、后勤保障及财政管理、内部审计，协调人大、联系政协等工作。

（二）党建工作办公室。主要承担基层党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作、党建带群团建设等职责。负责纪检、组织、人事、宣传、文化、统战（民宗）等工作。

（三）社会治安综合治理办公室（挂社会治安综合治理中心、综合信息指挥室、司法所、人民群众来信来访接待室牌子）。主要承担社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、综治平台日常管理协调及基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办、行政执法统筹协调指挥日常事务以及各类应急管理等职责。负责司法、信访、综合治理、平安建设、网格、人民调解、禁毒等工作。

（四）社会事务服务管理办公室（挂卫生健康办公室、退役军人服务站牌子）。主要承担指导推进社区村公共服务和综合管理、便民服务平台建设和管理等职责。负责民政、退役军人事务、教育、卫生健康（老龄）、医疗保障、人力社保等工作。

（五）经济贸易发展办公室（挂渔农村发展办公室、统计站牌子）。主要承担统筹二、三产业发展，做好服务企业工作等职责及渔农村经济发展、促进渔农民增收、渔农业安全生产管理、指导监督社区村三资管理等工作。负责工业、经贸、商贸、安全生产、市场监管（食品安全）、物价、科技、金融、统计、招投标、项目申报服务、镇集体资产经营管理工作及渔农业、林业、养殖、气象、三资管理、水利、宅基地审批、交通、三防等工作。

（六）文化旅游发展办公室（挂村镇建设和管理办公室牌子）。主要承担旅游、村镇项目规划和管理建设等职责。负责旅游管理、旅游建设与发展规划、市场开发与营销、景区景点建设、旅游资源保护、旅游政策制定实施、村镇建设管理、土地管理、资源保护、矿产资源管理、生态环保等工作。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3,739.31万元，支出总计3,739.31万元,与2020年度相比，各增加1696.46万元，增长83.04%。主要原因是：一般公共预算财政拨款增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,739.31万元；包括财政拨款收入3,424.52万元（其中，一般公共预算3,357.52万元，政府性基金预算67.00万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计91.58%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入314.79万元，占收入合计8.42%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,739.31万元，其中基本支出1,407.93万元，占37.65%；项目支出2,331.38万元，占62.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3,424.52万元，支出总计3,424.52万元，与2020年相比，各增加1,750.18万元，增长104.53%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,357.52万元，占本年支出合计的89.79%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,710.17万元，增长103.81%。主要原因是：一般公共预算财政拨款增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,357.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,071.24万元，占31.91%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出99.74万元,占2.97%；教育（类）支出5.00万元,占0.15%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出140.09万元,占4.17%；社会保障和就业（类）支出108.72万元,占3.24%；卫生健康（类）支出39.22万元,占1.17%；节能环保（类）支出6.00万元,占0.18%；城乡社区（类）支出190.00万元,占5.66%；农林水（类）支出1,610.72万元,占47.97%；交通运输（类）支出1.80万元,占0.05%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出5.00万元,占0.15%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出70.00万元,占2.08%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出10.00万元,占0.30%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3357.48万元，支出决算为3,357.52万元,完成年初预算的99.99%，年初预算制定较为科学准确，决算与预算误差小。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,093.14万元，其中：

人员经费747.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费346.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、因公出国（境）费用、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况（如无，则写“本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相同文字”）

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出67.00万元，占本年支出合计的1.79%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加40.01万元，增长148.25%。主要原因是：政府性基金预算财政拨款增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出67.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出67.00万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为67.00万元，支出决算为67.00万元,完成年初预算的100%.

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况（如无，则写“本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开11表下备注相同文字”）

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50.70万元，支出决算为50.70万元，完成预算的100%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，不变；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，不变；公务接待费支出决算为50.70万元，占100.00%，与2020年度相比，增加-0.18万元，增长-0.36%，主要原因是公务接待活动减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数小于主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为50.70万元，支出决算为50.70万元，完成预算的100%。国内公务接待253批次，累计2,672人次。主要用于接待各局办人员公务等支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出50.70万元，主要用于各局办公务接待，接待253批次，累计2,672人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为346万元，支出决算为346.00万元，完成年初预算的100%.比2020年度增加199.67万元，增长136.45%，主要原因是围绕镇政府中心工作，抓重要领域、重要项目。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额23.72万元，其中：政府采购货物支出23.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额23.72万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。 

2021年未全面开展一般公共预算项目支出、政府性基金预算支出绩效自评。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

18.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

19.……

舟山市普陀区东极镇人民政府公开表.xls舟山市普陀区东极镇人民政府公开报告 (2)(1).doc7757416800_封面代码.xls