一、地方政府债务限额情况

经省政府同意，省财政厅核定我区2023年地方政府债务限额为95.54亿元，其中，一般债务限额55.36亿元，专项债务限额40.18亿元。

2023年我区共计获得新增地方政府债券资金4.2亿元，其中：一般债券2.5亿元、专项债券1.7亿元；另行归还到期地方政府债务2.77亿元，其中一般债务0.62亿元，专项债务2.15亿元。区级地方政府债务余额为92.75亿元，其中：一般债务54.73亿元、专项债务38.02亿元；比上年净增加1.42亿元。

经省财政厅核定，2022年区级地方政府债务率为92.65%，处于绿色等级，预计2023年度区级地方政府债务率仍处于可控范围。

根据我区经济社会发展需要和债务管理实际，建议按省财政厅核定数95.54亿元作为区级2023年地方政府债务限额。

二、一般公共预算调整方案

（一）收入预期目标调整情况

根据省市对我区财政收入预期目标调整，拟将我区2023年一般公共预算收入预期目标由33.84亿元调整为32.87亿元，比年初预算减少0.97亿元,比上年增长2%，其中：税收收入由26.12亿元调整为25.14亿元，比年初预算减少0.98亿元，比上年增长1.1%；非税收入由7.72亿元调整为7.73亿元，比年初预算增加0.01亿元,比上年增长5.2%。

（二）区本级一般公共预算支出调整情况

1、增加地方政府一般债券支出0.5亿元。2023年我区获得地方政府一般债券2.5亿元，年初预算安排地方政府一般债券支出2亿元，需增加一般公共预算地方政府一般债券支出0.5亿元。

2、项目支出减少1亿元。具体如下：

①项目支出压减0.26亿元。为贯彻落实上级关于党政机关过紧日子的要求，进一步严格预算执行管理，对年度预算执行中不需使用或执行进度严重滞后的区级专项资金0.26亿元进行压减，相应减少区本级一般公共预算支出0.26亿元。

②产业发展扶持资金因本年招商引资政策兑现资金减少，预计减少支出0.74亿元，相应减少区本级一般公共预算支出0.74亿元。

③事业人员收入规范改革后，因养老保险缴费基数暂未调整，事业养老保险缴费收入减少，需相应安排机关事业养老保险基金运行经费1.05亿元，同时调减增资政策预留项目中的事业人员养老保险缴费补助资金1.05亿元。

综上，合计净减少支出0.5亿元，2023年区本级一般公共预算支出预算数由42亿元调整为41.5亿元。

（三）收支平衡方案

2023年区本级一般公共预算收入预期32.87亿元、地方政府一般债券收入2.5亿元，调入预算稳定调节基金0.2亿元，加上税收返还收入、财力性转移支付、其他调入资金等转移性收入5.93亿元，区本级一般公共预算可用财力预计41.5亿元；安排区本级一般公共预算支出41.5亿元。收支相抵，当年区本级一般公共预算收支平衡。

（四）上级转移支付调整情况

上级转移支付资金预计增加3亿元。同时，区本级一般公共预算支出预计减少0.5亿元，合计增加支出2.5亿元，全区一般公共预算支出由62亿元相应调整为64.5亿元。

三、政府性基金预算调整方案

（一）区本级政府性基金预算调整情况

2023年年初我区预计地方政府专项债券2亿元，由于部分项目前期工作推进较缓，我区实际获得地方政府专项债券资金1.7亿元，需减少政府性基金预算地方政府专项债券支出0.3亿元。相应减少政府性基金预算支出“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”功能科目0.3亿元。

（二）上级转移支付调整情况

上级转移支付资金预计减少2.5亿元。同时，区本级政府性基金预算支出预计减少0.3亿元，合计减少支出2.8亿元，全区政府性基金预算支出由14.8亿元调整为12亿元。