舟山市普陀区投资促进中心

2023年部门预算

目录

一、舟山市普陀区投资促进中心概况

（一）主要职能

1.提出全区投资促进和招商引资发展战略、规划和政策建议。根据全区综合性产业政策、投资准入负面清单等，拟订全区投资促进和招商引资工作计划。牵头全区投资促进和招商引资任务指标的分配、协调等工作。

2.统筹协调、指导全区投资促进和招商引资工作。牵头开展重点区域、重点产业、重点企业招商引资，跟踪和服务重大招商引资项目。负责全区投资环境宣传推介，牵头组织全区重大投资推介活动。

3.研究国内外产业发展政策和投资促进发展趋势，向区委区政府提出相关对策和建议。

4.负责全区投资促进网络平台建设。负责全区投资指南及重点推介项目的编制、发布。管理和联系驻外投资促进和招商引资机构。

5.负责统筹协调、指导各镇、街道及相关部门的投资促进和招商引资工作。

6.承担区招商引资工作领导小组办公室的日常工作。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，区投资促进中心部门预算包括：本级预算，无下属单位。

二、2023年舟山市普陀区投资促进中心部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市普陀区投资促进中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市普陀区投资促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。舟山市普陀区投资促进中心2023年收支总预算1051.16万元。

（二）关于舟山市普陀区投资促进中心2023年收入预算情况说明

舟山市普陀区投资促进中心2023年收入预算1051.16万元，比上年执行数增加619.21万元，增长143.35%，主要是新增两个项目：商务接待经费；普陀湾（上海）众创码头科创产业飞地运营管理经费。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1051.16万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

关于舟山市普陀区投资促进中心2023年支出预算情况说明
    舟山市普陀区投资促进中心2023年支出预算1051.16万元，比上年执行数增加619.21万元，增长143.35%，主要是新增两个项目：商务接待经费；普陀湾（上海）众创码头科创产业飞地运营管理经费。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出995.29万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出17.79万元、卫生健康支出7.97万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出30.11万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出221.53万元，占21.08%；日常公用支出27.35万元，占2.6%；项目支出802.28万元，占76.32%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于舟山市普陀区投资促进中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市普陀区投资促进中心2023年财政拨款收支总预算1051.16万元。收入包括：一般公共预算1051.16万元；支出包括：一般公共服务支出995.29万元、社会保障和就业支出17.79万元、卫生健康支出7.97万元、住房保障支出30.11万元。

（五）关于舟山市普陀区投资促进中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

舟山市普陀区投资促进中心2023年一般公共预算当年拨款1051.16万元，比上年执行数增加619.21万元，增长143.35%，主要是新增两个项目：商务接待经费；普陀湾（上海）众创码头科创产业飞地运营管理经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出995.29万元，占94.69%；社会保障和就业（类）支出17.79万元，占1.69%；卫生健康（类）支出7.97万元，占0.76%；住房保障（类）支出30.11万元，占2.86%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）802.28万元，主要用于招商引资项目开展的费用。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）193.01万元，主要用于工资福利及办公费用。

（3）社保保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.86万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（4）社保保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.93万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.19万元，主要用于事业单位医疗支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.78万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.11万元，主要用于住房公积金支出。

（六）关于舟山市普陀区投资促进中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市普陀区投资促进中心2023年一般公共预算基本支出248.88万元，其中：

人员经费221.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费27.35万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

（七）关于舟山市普陀区投资促进中心2023年政府性基金预算支出情况说明

  舟山市普陀区投资促进中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

 2023年舟山市普陀区投资促进中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于舟山市普陀区投资促进中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市普陀区投资促进中心2023年“三公”经费预算数为182.22万元，比上年执行数增加147.29万元，增长421.67%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数持平。主要用于机关单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是全区因公出国（境）计划未细化到各部门，待出国（境）批次确定后再由财政分配到各单位。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算179万元，比上年执行数增长147.4%。主要用于接待接待国内大中城市专题推介以及来访客商等支出。增加的主要原因是新增一个商务接待经费135万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算3.22万元，比上年执行数下降3.3%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年执行数持平，主要原因是没有新增的购物车需要购置；公务用车运行维护费支出3.22万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数减少3.3%，主要原因是严格控制公务用车费用。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年舟山市普陀区投资促进中心为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2023年舟山市普陀区投资促进中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，舟山市普陀区投资促进中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年舟山市普陀区投资促进中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款802.28万元，二级项目4个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：是指反映商贸事务方面的行政单位的基本支出。

14.社保保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的养老保险费。

15.社保保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的职业年金。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是指反映财政部门集中安排的行政单位的公务员医疗补助经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。