附件2-1

舟山市普陀区东极镇人民政府2023年

预算

目录

一、舟山市普陀区东极镇人民政府概况

（一）年度概况

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2023年舟山市普陀区东极镇人民政府预算安排情况说明

（一）关于舟山市普陀区东极镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于舟山市普陀区东极镇人民政府2023年收入预算情况说明

（三）关于舟山市普陀区东极镇人民政府2023年支出预算情况说明
（四）关于舟山市普陀区东极镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于舟山市普陀区东极镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于舟山市普陀区东极镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于舟山市普陀区东极镇人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于舟山市普陀区东极镇人民政府2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于舟山市普陀区东极镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年舟山市普陀区东极镇人民政府部门预算表

（一）2023年部门（单位）收支预算总表

（二）2023年部门（单位）收入预算总表

（三）2023年部门（单位）支出预算总表

（四）2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2023年部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2023年部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门（单位）项目支出预算表

一、舟山市普陀区东极镇人民政府概况

（一）年度概况

2022年，是实施“十四五”规划的关键之年，是党的二十大召开之年，是我国踏上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的重要一年。我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的大力支持和监督下，认真组织落实第十九届人民代表大会确定的目标任务，全年财政预算运行总体平稳，促进了我镇经济、社会事业的健康发展。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，舟山市普陀区东极镇人民政府预算包括：本级预算。

二、2023年舟山市普陀区东极镇人民政府预算安排情况说明

（一）关于舟山市普陀区东极镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市普陀区东极镇人民政府所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。舟山市普陀区东极镇人民政府2023年收支总预算4519.77万元。

（二）舟山市普陀区东极镇人民政府2023年收入预算情况说明

舟山市普陀区东极镇人民政府2023年收入预算4060万元，比上年执行数减少459.77万元，下降10%，主要是其他收入来源不足。

其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入3820万元，占94%；政府性基金收入40万元，占1%；其他收入200万元，占5%；

（三）关于舟山市普陀区东极镇人民政府2023年支出预算情况说明
舟山市普陀区东极镇人民政府2023年支出预算4060万元，比上年执行数减少459.77万元，下降10%，主要是减少商品服务支出减轻财政压力。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1696.3万元、公共安全支出15万元、文化旅游体育与传媒支出60万元、卫生健康支出12万元、社会福利支出27.7万元、城乡社区支出2249万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出943.7万元，占22%；日常公用支出576.3万元，占14%；项目支出2540万元，占64%。

结转下年0万元。

（四）关于舟山市普陀区东极镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市普陀区东极镇人民政府2023年财政拨款收支总预算3860万元。收入包括：一般公共预算3820万元、政府性基金40万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：包括一般公共服务支出1496.3万元、公共安全支出15万元、文化旅游体育与传媒支出60万元、卫生健康支出12万元、社会福利支出27.7万元、城乡社区支出2249万元。

（五）关于舟山市普陀区东极镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

舟山市普陀区东极镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款3820万元，比上年执行数减少74.2万元，下降2%，基本持平。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1456.3万元，占38%；公共安全（类）支出15万元，占0.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出60万元，占1.6%；社会福利（类）支出27.7万元，占0.7%；卫生健康（类）支出12万元，占0.3%；城乡社区（类）支出2249万元，占59%；

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出-行政运行1341.9万元，主要用于人员支出、公用经费支出及部分项目支出。

（2）一般公共服务支出-其他群众团体事务支出2万元，主要用于团委、妇联、残联等群团建设。

（3）一般公共服务支出-食品安全监管2.4万元，主要用于监管食品安全。

（4）一般公共服务支出-其他组织事务支出110万元，主要用于党建支出等组织事项支出。

（5）公共安全支出-其他公共安全支出15万元，主要用于派出所经费等。

（6）文本化旅游体育与传媒支出60万元，主要用于旅游发展事务。

（7）社会福利-老年福利27.7万元，主要用于发放高龄老人长寿补贴。

（8）基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出12万元，主要用于补贴卫生所。

（9）城乡社区支出-其他城乡社区管理事务支出1949万元，主要用于你好小岛建设、浙派民居设计等项目。

（10）城乡社区支出-城乡社环境卫生支出300万元，主要用于环境卫生等方面提升建设。

（六）关于舟山市普陀区东极镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市普陀区东极镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1520万元，其中：

人员经费943.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费576.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于舟山市普陀区东极镇人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

舟山市普陀区东极镇人民政府2023年政府性基金预算当年拨款40万元，比2022年执行数增加7.5万元，增长23%，主要是根据实际人数及收到公益金补贴养老服务。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

用于社会福利的彩票公益性（类）支出40万元。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）用于社会福利的彩票公益性40万元，主要用于购买及发放五保老人等集中供养、散养人员服务支出。

（八）国有资本经营预算

1.国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

舟山市普陀区东极镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2.国有资本经营预算当年拨款结构情况。

舟山市普陀区东极镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

3.国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

舟山市普陀区东极镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于舟山市普陀区东极镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市普陀区东极镇人民政府2023年“三公”经费预算数为49.5万元，与上年执行数持平，具体如下：

公务接待费：2023年安排公务接待费预算49.5万元，与上年执行数持平。主要用于接待上级视察部门、来岛公干人员、投资客商、设计施工勘探单位等支出，原则上执行时比上年执行数减少。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年舟山市普陀区东极镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算576.3万元，与上年预算基本持平。

2.政府采购情况。

2023年舟山市普陀区东极镇人民政府政府采购预算总额110.5万元，其中：政府采购货物预算38.4万元、政府采购工程预算55万元、政府采购服务预算17.1万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，舟山市普陀区东极镇人民政府所属各预算单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆。2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。