一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 负责贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及上级机关的决定和命令。负责执行本级党员代表大会的决议、决定。

2. 负责加强基层党组织建设和基层政权建设，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进社区村党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

3.负责拟订和实施经批准的本行 政区域经济社会发展和街道建设等各项规划。负责组织本行政区域内的渔农村基础设施建设和各项公益事业建设。

4.负责指导渔农村经济发展，推进产业结构调整和促进经济增长方式转变，组织引导渔农村富余劳动力转移，促进渔农民增收，全面推进社会主义新渔农村建设。

5.组织实施与渔农村群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康等方面相关政策。

6.负责本行政区域内人口管理、社会管理等综合管理工作。落实区域内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。

7.负责推进基层民主法制建设，加强和创新乡村治理，健全乡村治理体系。指导村（居）民委员会和社区村工作，推进村（居）民委员会自治，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

8.负责完善街道财政监督管理体制，加强街道财政管理。做好财务会计、经济统计和村级财务审计工作。加强“三资”管理，维护群众合法权益，进一步推进街道、社区村政务、财务公开。

9.负责本行政区域内平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监督等相关工作。强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解渔农村社会矛盾，妥善处置突发事件，维护渔农村社会和谐稳定。

10.职能转变。加快转变经济发展职能，将街道服务经济发展的重点向采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作领域集中，推动街道工作重心切实转移到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。进一步细化街道具体职责任务，完善街道权责清单，推进街道职责体系科学化、法治化。

11.依法实施法律、法规、规章和有关部门委托的行政职能，承办法律、法规、规章和上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，舟山市普陀区人民政府沈家门街道办事处部门决算包括：本级决算、所属便民服务中心和综合安全管理中心单位决算。

纳入舟山市普陀区人民政府沈家门街道办事处2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈家门街道便民服务中心。

2. 沈家门街道综合安全管理中心。

本单位内设：党政综合办公室、党建工作办公室、 社会治安综合治理办公室、综合信息指挥室、社会事务服务管理办公室、城乡建设和管理办公室、经济贸易发展办公室、渔农村发展办公室、财政办公室。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

见文尾附表1-11。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计8,166.03万元，支出总计8,166.03万元,与2021年度相比，收入和支出均增加437.07万元，增长5.65%。主要原因是：年度财政经费安排有所增加，一般公共服务等支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8,166.03万元；包括财政拨款收入8,166.03万元（其中，一般公共预算7,988.77万元，政府性基金预算19.82万元,国有资本经营预算157.44万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8,166.03万元，其中基本支出5,199.14万元，占63.67%；项目支出2,966.89万元，占36.33%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计8,166.03万元，支出总计8,166.03万元，与2021年相比，均增加437.07万元，增长5.65%。主要原因是年度财政经费安排有所增加；财政拨款支出年初预算数8166.03万元，完成年初预算的100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,988.77万元，占本年支出合计的97.83%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加323.2万元，增长4.22%。主要原因是：住房保障、医疗健康、城乡社区项目投入增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,988.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,751.58万元，占46.96%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出421.31万元,占5.27%；教育（类）支出40.00万元,占0.50%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出47.50万元,占0.59%；社会保障和就业（类）支出318.88万元,占3.99%；卫生健康（类）支出116.56万元,占1.46%；节能环保（类）支出86.50万元,占1.08%；城乡社区（类）支出2,497.36万元,占31.26%；农林水（类）支出153.16万元,占1.92%；交通运输（类）支出23.00万元,占0.29%；资源勘探工业信息等（类）支出50.00万元,占0.63%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出416.21万元,占5.21%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出66.70万元,占0.83%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7988.77万元，支出决算为7,988.77万元,完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），支出决算为3275.73万元。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），支出决算为300.22万元。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），支出决算为4万元。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），支出决算为165.68万元。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），支出决算为1万元。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项），支出决算为4.96万元。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），支出决算为88.8万元。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项），支出决算为332.51万元。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），支出决算为40万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），支出决算为18.5万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），支出决算为29万元。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项），支出决算为149.62万元。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），支出决算为0.58万元。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），支出决算为104.42万元。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项），支出决算为5万元。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），支出决算为39.18万元。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项），支出决算为20.06万元。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项），支出决算为0.018万元。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项），支出决算为106.10万元。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），支出决算为10.46万元。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项），支出决算为22.5万元。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），支出决算为64万元。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），支出决算为1923.41万元。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），支出决算为25万元。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），支出决算为260.40万元。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），支出决算为63万元。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），支出决算为15万元。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），支出决算为10万元。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），支出决算为200.54万元。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），支出决算为0.85万元。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），支出决算为37.31万元。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），支出决算为115万元。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），支出决算为23万元。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项），支出决算为50万元。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项），支出决算为416.21万元。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项），支出决算为28万元。

灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项），支出决算为38.7万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,199.14万元，其中：

人员经费4,918.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保 险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费280.60万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出19.82万元，占本年支出合计的0.24%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少28.85万元，下降59.28%。主要原因是：财政项目预算减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出19.82万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出19.82万元,占100.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为19.82万元，支出决算为19.82万元,完成年初预算的100%。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。支出决算为19.42万元。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。支出决算为0.4万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出157.44万元，占本年支出合计的1.93%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出157.44万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出157.44万元,占100.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为157.44万元，支出决算为157.44万元,完成年初预算的100%，其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。支出决算为157.44万元。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为56.47万元，支出决算为56.40万元，完成全年预算的99.88%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是收紧公务用车运维费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0万元，增长0，主要原因是未产生因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为35.93万元，63.71%，与2021年度相比，减少0.46万元，下降1.26%，主要原因是日常公务用车运维费支出降低；公务接待费支出决算为20.47万元，36.29%，与2021年度相比，增加0万元，增长0，主要原因是2022年度公务接待费支出保持不变。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为36.00万元，支出决算为35.93万元，完成全年预算的99.81%。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是日常公务用车运维费支出降低。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%。

公务用车运行维护费全年预算数为36.00万元，支出35.93万元，完成全年预算的99.81%。决算数小于全年预算数的主要原因是日常公务用车运维费支出降低。主要用于街道办公、应急所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为20.47万元，支出决算为20.47万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待89批次，累计1,025人次。主要用于接待招商引资、考察交流等支出。其中：

外事接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出20.47万元，主要用于招商引资、考察交流接待89.00批次，累计1,025.00人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为280.60万元，支出决算为280.60万元，完成年初预算的100%，比2021年度增加242.18万元，增长630.35%，主要原因是街道日常开支增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2,132.78万元，其中：政府采购货物支出358.05万元、政府采购工程支出1,528.39万元、政府采购服务支出246.33万元。授予中小企业合同金额2,132.78万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额2,132.78万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，沈家门街道办事处本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是其他事务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

舟山市普陀区人民政府沈家门街道办事处没有项目实行预算绩效目标管理，未对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。未组织对 2022 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，本年无政府性基金预算项目。未组 织对 2022 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，本年无国有资本经营预算项目。

未组织对本单位下属便民服务中心、安全生产监督管理

站两个单位开展部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，

政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万

元。本年无部门评价。

未组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，本年无部

门整体支出绩效评价。

未组织对本部门（单位）下属便民服务中心、安全生产

监督管理站两个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，

涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。本年无下属部门或单位

整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

舟山市普陀区人民政府沈家门街道办事处在2022年度没有项目实行预算绩效目标管理，没有开展一般公共预算项目支出和政府性基金预算项目支出绩效自评，没有部门决算中项目绩效自评结果。

3.             财政评价项目绩效评价结果。

舟山市普陀区人民政府沈家门街道办事处在2022年度没有开展以财政部门为主体的绩效评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果。

舟山市普陀区人民政府沈家门街道办事处在 2022 年度没有开展以部门为主体的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

附表1：收入支出决算总表

附表2：收入决算表（分单位）

附表3：收入决算表（分科目）

附表4：支出决算表（分单位）

附表5：支出决算表（分科目）

附表6：财政拨款收入支出决算总表

附表7：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表8：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表9：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表10：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附表11：财政拨款“三公”经费支出决算表