舟山市普陀区东极镇

第十九届人民代表大会第二次会议文件之二十

关于舟山市普陀区东极镇2022年财政预算

执行情况和2023年财政预算的报告

（2021年12月22日在东极镇第十九届人民代表大会第二次会议上）

黄 悠

各位代表：

受东极镇人民政府的委托，现向大会提交东极镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

2022年，是实施“十四五”规划的关键之年，是党的二十大召开之年，是我国踏上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的重要一年。我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的大力支持和监督下，认真组织落实第十九届人民代表大会确定的目标任务，全年财政预算运行总体平稳，促进了我镇经济、社会事业的健康发展。

一、2022年财政预算执行情况

2022年,我镇财政税收收入275.23万元，全年完成财政总收入4519.77万元，比上年实际3757.71万元增长20%，其中:财政拨款收入3926.97万元，其他资金补助收入592.80万元，基金补助收入32.48万元。

全年完成财政总支出4519.77万元，比上年实际3757.71万元增长20%，其中：一般公共预算拨款支出3926.97万元,基金预算支出32.48万元，财政其他资金支出592.80万元。

按照现行财政体制计算，2022当年度本镇财政可用财力为4519.77万元，实际支出为4519.77万元，收支相抵，2022年财政收支平衡。

二、2022年财政工作的主要情况

各位代表，2022年财政勉强维持收支平衡，在预算执行过程中，政策性减收、经济性减收，疫情导致开支增长，削弱财政收入可持续增长基础，税收收入增长乏力，财政收入结构有待优化，支出压力较大，财政收支平衡还不稳固。面对严峻形势，镇政府采取一系列积极有效的措施，消除了各种减收增支因素给财政平衡带来的不利影响。

（一）积极争取资金，有效缓解财政压力

积极向上级部门争取各项资金，向省、市、区等有关单位部门争取项目资金，给予财政补助。2022年共向上级争取资金3782.76万元，弥补资金缺口，缓解了我镇财政压力，为我镇财政收支平衡及各项事业顺利发展起到了促进作用。

（二）增加民生事业投入，切实改善民生福祉

始终坚持把增进民生幸福作为工作标尺，用实实在在的惠民举措提升群众获得感，进一步优化财政支出结构，持续保障和改善民生，扎扎实实办好民生实事，加大社保财政保障力度。全年共投入98.87万元用于失海渔民基本生活补助、城乡居民基础养老金制度、遗属及民政优抚对象补助、低保困难群体救助等项目，加大社会公共事业投入；全年安排教育、卫生防疫资金86.24万元，实现黄兴、青浜、东福山“健康小屋”全覆盖，有效保障教育、卫生等民生事业支出；持续深化养老服务体系建设，投入48.97万元升级改造镇敬老院，更换家具设施，提升五保老人生活质量，切实增强岛上居民幸福感。

(三）加大基础建设投入，助推海岛振兴发展

2022年我镇全力推进基础建设工作，共投入建设资金2944.38万元。其中，美丽乡村建设及环境整治工程1122.28万元，海水淡化、污水处理及饮用水保障工程763.34万元，东极“未来海岛”数字化建设工程450.57万元，特大防汛及自然灾害工程173.13万元，山塘海塘工程214.81万元，道路工程172.09万元，外立面改造工程48.16万元。

（四）完善财政管理制度，强化财政资金监管

规范部门预算管理，强化预算执行的规范性和约束力，构建了预算编制、执行、监督、绩效四位一体的制度体系，严格控制预算调整，主动接受人大监督。完善内部控制制度，加强资金监管，修订完善各项资金管理制度，强化预算执行的规范性和约束力，深化国库集中支付，积极推行绩效评价机制，加强财政资金跟踪问效管理。严格执行政府采购制度，推进政府采购全过程监管，完善政府采购预算编制和执行管理制度，强化政府采购监管，推行厉行节约。坚持“量入为出、有保有压”的原则，严格执行上级政府提出的厉行节约六项要求，对会议费、接待费等进行了有效控制。根据2022年单位决算披露，2022年“三公”经费支出49.47万元，较去年同比下降，各项支出更加规范、合理、高效。

各位代表，2022年我镇积极应对了复杂的外部环境，也清醒地认识到未来的挑战更加严峻：1.可用财力与财政供给矛盾较为突出；2.由于新增税源不足，财政收入持续增长难度较大；3.财政管理系统频繁迭代更新和愈发精细的审核条件对各部门提出更为严格的要求。在今后的工作中，我们将理顺财政工作思路，坚持以财源建设为中心，优化收支结构，以财政改革为契机，加强干部思想作风建设，狠抓队伍建设，改进工作作风，增强为人民服务的观念，确保我镇社会稳定的发展，财政工作迈上新的台阶。

三、2023年预算（草案）

2023年我镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，认真落实镇党委和镇政府的决策部署，实施积极的财政政策，拓宽资金渠道，积极向上争取资金，力争收入持续增长。以改善民生为目的，调整优化支出结构。以提高资金使用绩效为目标，加强财政精细化管理，保障“小岛你好”等重点项目资金需求，开启“智富新东极▪融创新未来”建设新征程。

按照上述指导思想，2023年我镇财政预算（草案）编列如下：

（一）2023年财政总收入预算安排为4060万元，比2022年实际4519.77万元减少10%。其中：体制财力收入1100万元；上级财政专项补助收入2720万元，基金预算收入40万元；财政其他资金支出200万元。

（二）2022年财政总支出安排为4060万元，比2021年实际4519.77万元减少10%。其中：一般公共预算拨款支出3820万元；基金预算支出40万元；财政其他资金支出200万元。收支相抵，当年度财政实现收支平衡。

按照现行财政体制计算，2023年全口径财政可用财力预算为4060万元。其中：安排基本建设支出2000万元，一般公共服务经费支出1400万元，包含三公支出49万元，文化旅游体育与传媒支出60万元，其他对个人家庭补助27万元，公共安全经费支出13万元，禁毒经费支出2万元，教育经费支出2万元，社会保障经费支出155万元，卫生健康支出45万元，城乡居民基本社保补助130万元，社会发展专项支出32万元，住房保障支出100万元，设置预备费30万元。

2023年本级财政计划向省、市、区有关部门争取资金4000万元以上，上争资金计划安排主要用于：旅游品质提升项目1200万元，环境综合整治1500万元，道路新建交通改造相关项目1000万元，基础配套设施提档升级300万元，需加大招商引资力度，多方筹集资金，积极争取资金支持，弥补项目资金缺口。

四、2023年财政工作主要任务

（一）努力抓好收入征管，增强财政保障能力

始终以保持财政收入平稳增长为第一要务，为我镇经济社会发展提供更好的财力保障。一是主动寻找增收途径。与税务部门沟通、配合，加强财税运行监测分析，增强工作的前瞻性和主动性，密切关注税源变化和发展趋势，提高收入组织工作的有效性和统筹度，努力挖掘新的税源增长点，做大税源总量，优化税源结构。二是严格依法做好征管。严格落实依法治税要求，加强对重点征管税源、重点税种、重点企业的跟踪和服务，做到规范征管、应收尽收。三是进一步规范预算外资金管理。加快盘活闲置土地和国有资产，增强财政可支配财力。

（二）努力优化支出结构，持续增进民生福祉

一是保障基本支出。牢固树立过“紧日子”思想，压缩一般性支出，从严控制“三公”经费，逐年下调该项预算支出，集中财力办大事，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。二是持续深化村级公共服务和社会管理工作。规范落实村级公共服务和社会管理专项资金的管理和使用，服务于民用之于民。三是着力改善民生。坚持有保有压、集中财力保障重点原则，把保障民生投入放在更加突出的位置，着重加强民生工程资金筹集，扎实推进保障和改善民生各项工作。

（三）努力深化财政改革，提升财政资金绩效

遵循公共财政、统筹兼顾、量力而行、强化问效和深化改革的原则。一是强化预算编制与执行衔接。落实好财政信息公开，提高预算约束力和透明度，提升财政资源配置效率。二是推进实施问效机制。稳步推进落实财政有关绩效目标编报、绩效跟踪和绩效评价考核要求，强化部门绩效管理主体责任，落实财政资金使用问效，加强预算绩效全过程管理和结果运用，进一步提高资金效益。

各位代表，新时代赋予新使命，新征程呼唤新担当。我们将在镇党委、镇政府的坚强领导，镇人大的有力监督下，不忘初心、牢记使命，真抓实干，为圆满完成财政预算任务而努力奋斗！