2018年舟山市普陀区口岸与海防办部门预算

一、部门基本情况

舟山市普陀区口岸与海防管理办公室的主要职能是：

（一）贯彻执行党和国家有关口岸、海防和反走私工作的法律、法规及方针、政策，落实区党政办有关口岸海防管理和反走私工作的指示和决定，结合实际制订全区口岸、海防、反走私工作管理规定。

（二）拟订全区口岸、海防、反走私发展规划和口岸查验设施基本建设规划、海防基础设施建设规划、督促指导相关单位组织实施；研究提出口岸、海防、反走私工作对策和建议。

   （三）组织开展全区口岸开放项目的审查、报批工作，组织协调项目对外启用验收工作；

（四）负责全区口岸管理、协调和督促检查工作，协调解决临时性事件和突发事件，维护口岸正常秩序。

（五）负责全区海防建设与管理工作，掌握海防动态，协调各相关部门的工作联系；指导协调相关部门加强海防管理，组织开展海防军警民联防；协调全区海防基础设施建设及维护管理工作。

（六）负责全区反走私工作的组织协调、指导和监督、检查工作；组织协调有关部门开展海上专项斗争和联合行动；协调走私大要案的查处工作。

   （七）承办区党政办交办的其他事项。

二、2018年部门预算安排情况说明

（一）2018年收入预算安排情况

2018年收入预算278.62万元，其中：一般公共预算拨款247.99万元，上年结转30.63万元。

（二）2018年支出预算安排情况

根据收入预算，安排2018年支出预算278.62万元。

1.按支出用途分类，包括基本支出84.4万元，专项支出194.22万元。

2.按支出功能科目分类，包括

（1）一般公共服务支出258.49万元，主要用于基本和项目商品服务支出.

（2）医疗卫生支出1.47万元，主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

（3）住房保障支出9.33万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

（4）社会保障支出9.33万元，主要用于养老保险和职业年金方面支出。

（三）  2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算当年拨款247.99万元，比2017年执行数增加1.71万元，主要是单位人员社会保障缴费等基本支出增多。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出278.62万元，占100 %。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共预算基本事务84.4万元，主要用于人员工资福利及基本商品服务支出。

（2）一般公共预算项目事务163.59万元，主要用于口岸、海防、反走私工作支出。

    （四）2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出84.4万元，其中：

人员经费72.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出（各部门根据实际情况调整）；

公用经费12.1万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（各部门根据实际情况调整）。

（五）2018年政府性基金预算支出情况说明

    2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（六）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2、公务接待费：2018年安排公务接待费预算6万元，与去年持平,主要用于省级以上部门考察调研接待和口岸项目商务接待。

（七）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年机关运行12.1万元。

2.政府采购情况

2018年政府采购预算总额0.7万元，包括购复印纸0.02万元，购台式电脑1台0.5万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：1.2018年舟山市普陀区部门收支预算总表

      2.2018年舟山市普陀区部门财政拨款收支预算总表

3.2018年舟山市普陀区部门一般公共预算支出表

4.2018年舟山市普陀区部门政府性基金预算支出表

5.2018年舟山市普陀区部门一般公共预算基本支出表

6.2018年舟山市普陀区部门收入预算总表

7.2018年舟山市普陀区部门支出预算总表

8.2018年“三公”经费一般公共预算拨款预算表

                                    2018年2月12日

附表1：

2018年舟山市普陀区部门收支预算总表

 单位名称：区口岸海防办                   　　       金额：万元

附表2：                         

2018年舟山市普陀区部门财政拨款收支预算总表

单位名称：区口岸海防办                               单位：万元

附表3：

2018年舟山市普陀区部门一般公共预算支出表

单位名称：区口岸海防办                              金额：万元

附表4：

附表5：

2018年舟山市普陀区部门一般公共预算基本支出表

附表6：

2018年舟山市普陀区部门收入预算总表

附表7：

2018年舟山市普陀区部门支出预算总表

附表8：