一、舟山市普陀区沈家门街道办事处概况

（一）主要职能

1. 负责贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及上级机关的决定和命令。负责执行本级党员代表大会的决议、决定。
    2. 负责加强基层党组织建设和基层政权建设，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进社区村党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。
    3.负责拟订和实施经批准的本行 政区域经济社会发展和街道建设等各项规划。负责组织本行政区域内的渔农村基础设施建设和各项公益事业建设。
    4.负责指导渔农村经济发展，推进产业结构调整和促进经济增长方式转变，组织引导渔农村富余劳动力转移，促进渔农民增收，全面推进社会主义新渔农村建设。
    5.组织实施与渔农村群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康等方面相关政策。
    6.负责本行政区域内人口管理、社会管理等综合管理工作。落实区域内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。
    7.负责推进基层民主法制建设，加强和创新乡村治理，健全乡村治理体系。指导村（居）民委员会和社区村工作，推进村（居）民委员会自治，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
    8.负责完善街道财政监督管理体制，加强街道财政管理。做好财务会计、经济统计和村级财务审计工作。加强“三资”管理，维护群众合法权益，进一步推进街道、社区村政务、财务公开。
    9.负责本行政区域内平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监督等相关工作。强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解渔农村社会矛盾，妥善处置突发事件，维护渔农村社会和谐稳定。
    10.职能转变。加快转变经济发展职能，将街道服务经济发展的重点向采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作领域集中，推动街道工作重心切实转移到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。进一步细化街道具体职责任务，完善街道权责清单，推进街道职责体系科学化、法治化。
    11.依法实施法律、法规、规章和有关部门委托的行政职能，承办法律、法规、规章和上级党委、政府交办的其他事项。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，舟山市普陀区人民政府沈家门街道办事处（汇总）部门决算包括：本级决算、所属便民服务中心和综合安全管理中心单位决算。

纳入舟山市普陀区人民政府沈家门街道办事处（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 沈家门街道便民服务中心。2. 沈家门街道综合安全管理中心。

二、2024 年舟山市普陀区沈家门街道办事处部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市普陀区沈家门街道办事处 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市普陀区沈家门街道办事处所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。

舟山市普陀区沈家门街道2024 年收支总预算9016.25万元。

（二）关于舟山市普陀区沈家门街道办事处 2024 年收入预算情况说明

舟山市普陀区沈家门街道办事处 2024 年收入预算9016.25万元，比上年执行数增长5  %  ，主要是 街道财政税收增加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 9016.25万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国

有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经 营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助 收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用 事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于舟山市普陀区沈家门街道2024 年支出预算情况说明

舟山市普陀区沈家门街道 2024 年支出预算9016.25万元，比上年执行数增长5  %  ，主要是 2024 年街道民生保障项目和基建项目开支的增加。

1、按支出用途分类，包括基本支出3583.5万元，项目支出5432.75万元。

2、按支出功能科目分类，包括一般公共服务支出4161.25万元，公共安全支出450万元，教育支出45万元，科学技术支出315万元，文化旅游体育和传媒支出50万元，社会保障和就业支350万元，卫生健康支出130万元，节能环保支出90万元，城乡社区支出2665万元，农林水支出162万元，交通运输支出18万元，资源勘探工业信息等支出50万，住房保障支出450万元，灾害防治及应急管理支出80万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于舟山市普陀区沈家门街道 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟 山 市 普 陀 区 沈家门街道办事处 2024 年 财 政 拨 款 收 支 总 预 算9016.25万元。收入包括：一般公共预算9016.25万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出4161.25万元，公共安全支出450万元，教育支出45万元，科学技术支出315万元，文化旅游体育和传媒支出50万元，社会保障和就业支350万元，卫生健康支出130万元，节能环保支出90万元，城乡社区支出2665万元，农林水支出162万元，交通运输支出18万元，资源勘探工业信息等支出50万，住房保障支出450万元，灾害防治及应急管理支出80万元。

（五）关于舟山市普陀区沈家门街道办事处 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

舟山市普陀区沈家门街道办事处 2024 年一般公共预算当年拨款9016.25万元，比上年执行数增长5  %  ，主要是 街道财政税收增加。

2.         一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 4161.25万元，占46.15%；国

防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出450万元， 占5%；教育（类）支出45万元，占0.5%；科学技术（类）支出315万元，占0.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出 50万元， 占0.5%；社会保障和就业（类）支出 350 万元，占3.89%；卫生健康（类）支出130万元，占1.44%；节能环保（类）支出 90万元，占1%；城乡社区（类）支出2665万元，占29.56%；农林水（类）支出162 万元，占1.8%；交通运输（类）支出18万元，占0.2%；资源勘探工业信息等（类）支出50万元，占0.55%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自 然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类） 支出450 万元，占5%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 80万元，占0.89%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出4161.25万元，其中：保障单位的人员工资、奖金和福利支出3155万元；行政运行等商品服务，如设备购置、维修、公杂、交通、伙食等基本支出610万元；履行职能所需的项目支出396.25万元。

（2）公共安全支出450万元，其中：用于辖区派出所建设补助经费，如辅警工资、派出所运行经费、平安小苑及各个警务室的补助支出250万元；各项维稳费用、警民共建经费支出和平安建设考核经费等支出140万元；其他维护社会公共安全方面的支出60万元。

（3）教育支出45万元，主要用于社区成人教育培训和街道成校的补助。

（4）科学技术支出315万元，主要用于街道辖区内工业企业补助及嘉奖政策的兑现。

（5）文化旅游体育和传媒支出50万元，其中：新闻合作、公益宣传费等支出25万元；渔农村文化礼堂建设补助15万元；其他社区文化体育、活动等方面的支出10万元。

（6）社会保障和就业支出350万元，其中：义务兵家庭优待金130万元、退役士兵安置费用105万元；各社区居家养老服务中心补助资金及居家养老中心等级评定奖励资金等养老服务体系建设支出25万元；精神病人医疗补助及残疾人就业支出75万元；重点优抚对象、“三老人员”生活困难及医疗补助等支出15万元。

（7）卫生健康支出130万元，其中：用于基层医疗卫生机构运行经费街道承担部分95万元；社区卫生运行相关的其他费用35万元。

（8）节能环保支出90万元，主要用于污水零直排、河道清淤和管网修复等工程支出。

（9）城乡社区支出2665万元，其中：保障社区工作人员工资、福利、奖金等支出1750万元；社区运行相关的办公经费支出180万元，活动经费支出45万元；社区建设经费250万元；社区环境卫生支出280万元；其他城乡社区公共设施等方面的支出160万元。

（10）农林水支出162万元，主要用于森林生态效益补偿和河道建设、渠道维修、防洪排涝等支出。

（11）交通运输支出18万元，主要用于公路水路运输方面的支出。

（12）资源勘探工业信息等支出50万，主要用于自然资源勘探、工业发展补助等支出。

（13）住房保障支出450万元，其中：老旧居民小区的改造，如修补、拆除、危房鉴定等支出345万元；物业管理等支出105万元。

（14）灾害防治及应急管理支出80万元，其中：用于自然灾害防治支出35万元；应急管理、消防安全等方面的支出45万元。

（六）关于舟山市普陀区沈家门街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市普陀区沈家门街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出3583.5万元，其中：

人员经费2675.2万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭 的补助；

公用经费 908.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培 训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支 出、办公设备购置。

（七）关于舟山市普陀区沈家门街道办事处 2024 年政府性基金预 算支出情况说明

舟山市普陀区沈家门街道办事处 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

舟山市普陀区沈家门街道办事处 2024 年没有使用国有资本经营预 算拨款安排的支出。

（九）关于舟山市普陀区沈家门街道办事处 2024 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

舟山市普陀区沈家门街道办事处2024 年“三公”经费预算数为63万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作

需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年 执行数无增减。主要用于我局单位职工公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出。没有变化的主要原因是 2024 年没有因公出国

（境）计划，因此没有安排因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费：2024 年安排公务接待费预算24万元，主要用于会务接待、公务接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购 置及运行维护费预算 39万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险 费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024 年舟山市普陀区沈家门街道办事处的机关运行经费财政拨款预算908.3万元。

2.政府采购情况。

2024 年舟山市普陀区沈家门街道办事处政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 40万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，舟山市普陀区沈家门街道办事处所属各预算单位共有车辆7辆，其中，机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车 1 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以

上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024 年舟山市普陀区沈家门街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5432.75万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资 金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资 本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财 政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基

金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之 外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收 入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位 经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支 出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺 口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常 工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务 或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教 学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。

13.一般公共服务支出：是反映政府提供一般公共服务 的支出。主要用于维持行政运行、一般行政管理事务和审计 业务，具体包括人员和商品服务等基本支出，保障单位履行 审计监督职能所需的项目支出等。

14.社会保障和就业支出：是反映政府在社会保障和就 业方面的支出。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支 出和职业年金缴费支出。

15.卫生健康支出：是反映政府医疗与计划生育管理方 面的支出。包括行政单位医疗和事业单位医疗。主要用于保 障单位职工基本医疗保险缴费的支出。

16.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 包括住房公积金和住房补贴。主要用于单位按照规定标准为 干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。