舟山市普陀区人民政府东港街道办事处2024年预算

目录

一、舟山市普陀区人民政府东港街道办事处概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2024年舟山市普陀区人民政府东港街道办事处预算安排情况说明

（一）关于东港街道办事处2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于东港街道办事处2024年收入预算情况说明

（三）关于东港街道办事处2024年支出预算情况说明（四）关于东港街道办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于东港街道办事处2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于东港街道办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于东港街道办事处2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于东港街道办事处2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于东港街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年舟山市普陀区人民政府东港街道办事处预算表

（一）2024年部门（单位）收支预算总表

（二）2024年部门（单位）收入预算总表

（三）2024年部门（单位）支出预算总表

（四）2024年部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2024年部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2024年部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门（单位）项目支出预算表

一、舟山市普陀区人民政府东港街道办事处概况

（一）主要职能

1.负责贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及上级机关的决定和命令。负责执行本级党员代表大会的决议、决定。

2.负责加强基层党组织建设和基层政权建设，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进社区村党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

3.负责拟订和实施经批准的本行政区域经济社会发展和街道建设等各项规划。负责组织本行政区域内的渔农村基础设施建设和各项公益事业建设。

4.负责指导渔农村经济发展，推进产业结构调整和促进经济增长方式转变，组织引导渔农村富余劳动力转移，促进渔农民增收，全面推进社会主义新渔农村建设。

5.组织实施与渔农村群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康等方面相关政策。

6.负责本行政区域内人口管理、社会管理等综合管理工作。落实区域内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。

7.负责推进基层民主法制建设，加强和创新乡村治理，健全乡村治理体系。指导村（居）民委员会和社区村工作，推进村（居）民委员会自治，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

8.负责完善街道财政监督管理体制，加强街道财政管理。做好财务会计、经济统计和村级财务审计工作。加强“三资”管理，维护群众合法权益，进一步推进街道、社区村政务、财务公开。

9.负责本行政区域内平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监督等相关工作。强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解渔农村社会矛盾，妥善处置突发事件，维护渔农村社会和谐稳定。

10.依法实施法律、法规、规章和有关部门委托的行政职能，承办法律、法规、规章和上级党委、政府交办的其他事项。

11.职能转变。加快转变经济发展职能，取消招商引资职能，将街道服务经济发展的重点向采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作领域集中，推动街道工作重心切实转移到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。进一步细化街道具体职责任务，完善街道权责清单，推进街道职责体系科学化、法治化。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，舟山市普陀区人民政府东港街道办事处预算包括：街道本级预算。

从预算单位构成看，本单位内设：综合信息指挥室（挂党政综合办公室牌子）、党建工作办公室（挂人大办公室、综合文化站、民族宗教事务所牌子）、经济贸易发展办公室（挂统计工作办公室、劳动保障办公室牌子）、城乡建设和管理办公室、渔农业渔农村管理办公室、财政办公室、平安法治办公室（挂社会治安综合治理中心牌子）、应急管理办公室、社会事业发展办公室（挂卫生健康办公室、退役军人服务站牌子）、综合服务中心。

    二、2024年舟山市普陀区人民政府东港街道办事处预算安排情况说明

    （一）关于东港街道办事处2024年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，东港街道办事处所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。东港街道办事处2024年收支总预算11104.23万元。

（二）东港街道办事处2024年收入预算情况说明

东港街道办事处2024年收入预算11104.23万元，比上年执行数减少983.52万元，减少8.14%，主要是根据实际情况存在不确定性。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入9034.23万元，占81.36%；政府性基金收入50万元，占0.45%；国有资本经营预算收入18万元，占0.16%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入2002万元，占18.03%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）东港街道办事处2024年支出预算情况说明东港街道办事处2024年支出预算11104.23万元，比上年执行数减少983.52万元，减少8.14%，主要是根据实际情况存在不确定性。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3321.23万元、国防支出0万元、公共安全支出650万元、教育支出20万元、科学技术支出400万元、文化旅游体育与传媒支出160万元、社会保障和就业支出398万元、卫生健康支出605万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出4255万元、农林水支出780万元、交通运输支出73万元、资源勘探工业信息等支出100万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出254万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出20万元、其他支出50万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元、国有资本经营预算支出18万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2590.23万元，占23.33%；日常公用支出1127万元，占10.15%；项目支出7387万元，占66.52%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）东港街道办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

东港街道办事处2024年财政拨款收支总预算11104.23万元。收入包括：一般公共预算11036.23万元、政府性基金50万元、国有资本经营预算18万元；支出包括：一般公共服务支出3321.23万元、国防支出0万元、公共安全支出650万元、教育支出20万元、科学技术支出400万元、文化旅游体育与传媒支出160万元、社会保障和就业支出398万元、卫生健康支出605万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出4255万元、农林水支出780万元、交通运输支出73万元、资源勘探工业信息等支出100万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出254万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出20万元、其他支出50万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元、国有资本经营预算支出18万元。

（五）东港街道办事处2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

东港街道办事处2024年一般公共预算当年拨款11036.23万元，比上年执行数减少793.13万元，减少6.7%，主要是根据实际情况存在不确定性。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出3321.23万元，占30.09%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出650万元，占5.89%；教育（类）支出20万元，占0.18%；科学技术（类）支出400万元，占3.62%；文化旅游体育与传媒（类）支出160万元，占1.45%；社会保障和就业（类）支出398万元，占3.61%；卫生健康（类）支出605万元，占5.48%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出4255万元，占38.55%；农林水（类）支出780万元，占7.07%；交通运输（类）支出73万元，占0.66%；资源勘探工业信息等（类）支出100万元，占0.91%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出254万元，占2.3%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出20万元，占0.18%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

    （六）东港街道办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明

东港街道办事处2024年一般公共预算基本支出11036.23万元，其中：

人员经费2590.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1127万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）东港街道办事处2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

东港街道办事处2024年政府性基金预算当年拨款50万元，比2023年执行数减少191.13万元，下降79.26%，主要是根据实际情况存在不确定性。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

用于社会福利的彩票公益金支出50万元，占100%；

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）用于社会福利的彩票公益金支出50万元，主要用于养老服务。

（八）东港街道办事处2024年国有资本经营预算支出情况说明

1.国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

东港街道办事处2024年国有资本经营预算当年拨款18万元，比2023年执行数增加0.74万元，上升4.29%，主要是根据实际情况存在不确定性。

2.国有资本经营预算当年拨款结构情况。

国有企业退休人员社会化管理补助支出18万元，占100%；

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）用于国有企业退休人员社会化管理补助支出18万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

（九）东港街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

东港街道办事处2024年“三公”经费预算数为40万元，比上年执行数增加14.18万元，增长54.92%，原则上执行时比上年执行数减少。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用0万元，比上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算13万元，原则上执行时比上年执行数减少。主要用于接待上级部门检查、督查、出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动支出。增加的主要原因是葫芦岛开发招商引资，接待次数增多。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算27万元。其中，公务用车运行维护费支出27万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。主要原因是车辆逐渐老化，日常维护保养等费用增加。原则上执行时比上年执行数减少。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年东港街道办事处机关运行经费财政拨款预算1127万元。

2.政府采购情况。

2024年东港街道办事处采购预算总额1050万元，其中：政府采购货物预算600万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算450万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，舟山市普陀区人民政府东港街道办事处所属各预算单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2024年东港街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款7319万元，二级项目21个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2-2：