根据《中华人民共和国审计法》规定，舟山市普陀区审计局派出专项审计调查组，自2024年3月11日至5月17日，对舟山市自然资源和规划局普陀分局（以下简称“区资源规划分局”）、普陀区人民政府展茅街道办事处（以下简称“展茅街道”）等相关单位进行了专项审计调查。现将审计结果公告如下：

一、基本情况及审计调查评价意见

展茅街道上潘孙等6村全域土地综合整治与生态修复工程项目属省级土地综合整治项目，项目实施主体为展茅街道，共包含20个子项目，实际完成投资额12606.99万元，于2021年12月通过区级整体验收，2022年10月通过市级整体验收。

审计调查结果表明：展茅街道认真贯彻落实上级部门决策部署，实施的土地综合整治项目成效较为显著。但审计调查也发现，项目申报、后期管护和工程管理等方面需进一步规范和加强。

二、审计调查发现的主要问题

（一）项目申报管理方面有待规范。3个以前年度已完工子项目纳入展茅街道上潘孙等6村全域土地综合整治与生态修复工程项目实施方案，涉及投资额391万元。

（二）项目后期管护方面有待加强。一是因土地肥力下降、坡度等原因，65亩已建成高标准农田存在撂荒；二是1个子项目61.05万元设备闲置。

（三）项目工程管理方面有待提升。一是2个已完工子项目施工单位未及时提交结算申请，合同金额共计2546.68万元；二是1个子项目委托无资质单位设计，合同金额4万元；三是1个子项目提前支付工程款10.49万元。

三、审计调查处理意见及建议

对本次审计调查中发现的问题，舟山市普陀区审计局依法出具了专项审计调查报告，并提出了规范申报管理、加强耕地管护和提升内部控制等审计建议。

四、审计调查发现问题的整改情况

针对审计调查发现的问题，展茅街道高度重视，全力推进问题整改落实。截至公告日，对5套闲置全息投影设备实现盘活再利用。其他问题也已制定整改方案并予以积极整改中。