2025年2月26日在舟山市普陀区

第十八届人民代表大会第四次会议上

区财政局局长 陈宇宙

各位代表：

受区人民政府委托，现将全区2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）提请各位代表审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2024年全区预算执行情况

2024年，在区委正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，我们深入贯彻落实党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，紧扣“勇当先行者、谱写新篇章”定位使命，坚持稳中求进工作总基调，统筹财政要素保障，优化财政支出结构，深化财政管理改革，以财政政策的“实”和“效”，助推经济社会发展的“稳”和“进”，全区财政预算执行情况总体平稳有序。

（一）一般公共预算执行情况

2024年全区（含普陀山、朱家尖）财政总收入59.11亿元，一般公共预算收入37.67亿元。区本级一般公共预算收入执行数33.91亿元，完成调整预算的100%，增长4%，其中税收收入25.93亿元，完成调整预算的100%，增长4%；根据全口径预算编制原则，按照现行财政体制计算，加上地方政府一般债券收入、上年结余等预计转移性收入55.27亿元，收入合计89.18亿元。

2024年区本级一般公共预算支出50.92亿元，完成调整预算的99.5%，剔除隐债化解不可比因素后，增长3.2%。加上专项转移支付支出24.45亿元后，一般公共预算支出75.37亿元；根据全口径预算编制原则，再加上上解支出、结转下年等预计转移性支出13.81亿元，支出合计89.18亿元。

收支相抵，预计2024年一般公共预算收支平衡。由于市区财力结算有一个过程，预算收支平衡结果待决算汇审后再专题向区人大常委会报告。

（二）政府性基金预算执行情况

2024年政府性基金预算收入执行数0.66亿元，完成预算的219.6%，为上年的121.5%，主要是城市基础设施配套费收入增加。加上地方政府专项债券收入、调入资金、政府性基金转移支付收入等预计转移性收入29.52亿元，收入合计30.18亿元。

2024年区本级政府性基金预算支出执行数17.03亿元，完成调整预算的100.7%，增长36.3%，主要是用于置换存量隐债的专项债券增加。加上债务还本支出12.31亿元，结转下年等预计转移性支出0.84亿元，支出合计30.18亿元。

收支相抵，2024年政府性基金预算收支平衡。

（三）社会保险基金预算执行情况

2024年社会保险基金（机关事业单位基本养老保险）预算收入执行数3.88亿元，完成预算的104.5%，增长12.6%。加上上年结余0.38亿元，收入合计4.26亿元。

2024年社会保险基金预算支出执行数3.87亿元，完成预算的106.1%，增长8.8%。

收支相抵后社会保险基金结余0.39亿元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2024年国有资本经营预算收入执行数107万元，完成预算的107%，为上年的30.1%。加上国有资本经营预算转移支付收入等转移性收入125万元，收入合计232万元。

2024年国有资本经营预算支出执行数123万元，完成预算的63.1%，为上年的44%。加上调出资金等转移性支出109万元，支出合计232万元。

收支相抵，2024年国有资本经营预算收支平衡。

（五）地方政府债务情况

1.地方政府债务限额和余额情况。省财政厅核定我区2024年地方政府债务限额为108.93亿元，其中，一般债务限额56.74亿元，专项债务限额52.19亿元。截至2024年底，地方政府债务余额为108.92亿元，其中：一般债务56.73亿元、专项债务52.19亿元；比上年净增加16.17亿元。2024年度地方政府债务率仍处于可控范围。

2.地方政府债券使用情况。2024年，我区争取到地方政府债券资金20.57亿元，其中：一般债券2亿元，用于武岭小学新建、沈家门第一初级中学新建、渔农村生活污水治理和消防救援大队消防站改扩建等；专项债券18.57亿元，用于城北地块幼儿园新建、普陀医院改扩建、金钵盂临港产业园基础设施建设、存量隐债置换和到期政府债券再融资。

二、落实上级决策部署和区人大预算决议情况

（一）聚焦高质量发展主线

强化三个“一号工程”、“十项重大工程”、“985”行动和“两新”“两重”及“8+4”经济政策体系等同频共振，全力以赴推动省市区委各项决策部署落地见效。延续实施“8+4”经济政策体系，统筹专项资金、债券资金、上级资金等，“8+4”财政政策资金支出27.76亿元，其中涉企资金5.89亿元，放大政策叠加效应。推动大规模设备更新和消费品以旧换新，统筹资金1.38亿元支持“两新”工作四大行动，促进消费潜力不断释放、产业设备持续更新。“真金白银”利企利民，留抵退税7.66亿元，增长144%，切实为市场主体减负。促进传统产业链现代化转型，投入产业扶持资金1.71亿元，支持现代服务业、船舶海工业、航运业等产业向新发力。发展壮大新质生产力，科技支出2.24亿元，推进创新主体培育、研发载体、科技创新生态优化。强化人才支撑，围绕“三支队伍”建设投入人才经费1542万元，优化引才留才环境。

（二）夯实多渠道要素保障

加强重点项目资金统筹保障，争取到增发国债和超长期国债资金2.26亿元、省市财力结算补助6.37亿元、交通运输专项资金1.12亿元、保障性安居工程专项资金1.3亿元、乡村振兴及农林水专项资金10.44亿元。提速重点项目概预算审核，压缩水产城冷链物流园一期、海洋生态保护修复项目等项目审核时限超40%。加强土地供给，外购林地指标1200亩，补充区内占用林地指标缺口。发挥基金引导作用，设立5亿元的普陀九智产业招引基金，聚焦发展先进制造与高端装备产业。培育高信用等级国企，组建全市首家县区级AA+主体信用等级国企—舟山普陀智汇海洋产业发展有限公司；区国资公司实现存量融资44.53亿元、增量融资7.8亿元。商业担保“一类事”改革惠及市场主体450户，新增担保金额6.39亿元。构建家庭型共富财金体系，以财政贴息引导金融机构向扩中家庭开发有针对性的金融产品，404户扩中家庭获得贷款约8000万元。

（三）推进一体化公共服务

深化市域基本公共服务一体化改革，推进民生服务普惠均衡优质共享，兜牢共同富裕民生底线。提高中小学营养餐、义务教育生均公用经费、学前教育特殊儿童伙食补助、困难生生活补助，教育支出9.42亿元；支持城市社区卫生服务站建设升级，实施长期失能人员长护险，卫生健康支出5.04亿元；推动小岛特困人员100%大岛集中安置，提高城乡居民基本养老金筹资标准，社会保障和就业支出8.28亿元；优化公共文化场馆分布，支持大学生CUBAL东南赛区联赛举办，文化旅游体育与传媒支出1.47亿元；助力乡村全面振兴，支持“红动蓝湾·和美海岛”共同富裕示范带项目，推进“小岛你好”金牌示范岛建设，农林水支出15.67亿元；推动城乡公交一体化建设，推进农村客货邮融合发展，交通运输支出6.01亿元。剔除不可比因素，全年民生支出53.85亿元，占一般公共预算支出的80.4%。

（四）提升精细化管理水平

深化全面预算绩效管理，逐步建立健全部门经费支出标准体系，公用经费改革覆盖57家一级部门预算单位。强化绩效监控，首次将年中追加项目纳入绩效监控，年度预算项目绩效目标管理、绩效运行监控全覆盖。开展“财会监督加强年”活动，严格专项资金、会计信息质量检查，进一步严肃财经纪律。实施财政电子票据“关键事”改革，财务凭证“电子票仓”统一管理。推进乡镇财政规范化管理三年（2023-2025年）行动，浙里基财智控“一键直达”发放惠民惠农补贴2.9亿元，惠及30.12万人次。加强政府投资项目管理，建立结决算“动态清零”长效机制，清理长期未办结项目102个；完成项目造价审核493个，净核减5.01亿元，净核减率6.72%。开展国企改革提升工程，整合重组舟山市普陀交通旅游集团有限公司，推动各国有平台向普陀发展主攻方向多元化发展。

（五）兜住可持续运行底线

坚持“全区一盘棋”统筹，千方百计组织收入，科学合理优化支出，有效防范化解风险，确保收支平衡、运行平稳。强化部门横向协同、纵向联动，加大重点税源、重点项目监控力度，推动税收充分落地。强化非税收入征管，积极挖掘国有资产资源潜力，大额非税收入实现及时足额缴库。严格贯彻执行党政机关习惯过“紧日子”要求，汇总省市区出台的13方面政策和禁止性规定，形成公务支出公款消费正负面清单，强化源头管理。从严控制一般性支出，非重点、非刚性项目支出压减1100万元，统筹用于保障重大部署、重点民生事项。认真履行管控地方政府债务规模、规范地方政府债务管理、防范化解地方政府风险职责，完成年度化债任务，融资平台公司3家退出，专项债券资金支出进度100%。

同时，我们自觉接受人大监督。根据《中华人民共和国预算法》等文件精神，2024年区本级地方政府债务限额和财政预算调整方案提请区人大常委会审查通过。选取区司法局等10家单位部门预算提交区人代会审阅，其中对区司法局、区卫健局、区审招办等6家单位进行重点审查。

各位代表，2024年财政工作虽然取得一定成绩，但我们也清醒认识到在财政运行过程中还面临着一些压力和挑战：收入持续增长基础薄弱、收入构成质量不高、收支平衡矛盾加深、刚性支出保障逐年增多等。对此，我们将高度重视，积极采取措施，逐步稳妥解决。

三、2025年预算草案

（一）预算编制的指导思想

根据2025年全区经济社会发展目标，结合宏观经济形势，确定财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的二十大、党的二十届三中全会精神和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记考察浙江重要讲话精神及省、市决策部署，按照区委十四届七次全会暨区委经济工作会议确定的目标任务，坚持稳中求进、以进促稳，实施更加积极的财政政策，强化收支管理、深化改革攻坚、化解运行风险，全面落实“一个首要任务、三个主攻方向、两个根本”要求，为推动现代化新普陀建设再上新台阶提供坚实保障。

（二）2025年重点财政收支政策

1.多线联动挖潜育源，提升财政收入质与量

密切关注财税体制改革，统筹全区收入组织工作协作联动，确保一般公共预算收入实现预期增长。加大对地下综合管线建设、东港医院建设、城北小学扩建等重大项目动态监控力度，积极促进税收充分落地。坚持以优化营商环境涵养税源，有效发挥减税降费、政府采购、政府产业基金、政府性融资担保等“放水养鱼”作用，逐步提高税收对可用财力直接贡献比重。强化非税收入征管，开展非税与票据监控预警管理，多方联动规范国有资源处置，确保应收尽收。抢抓财税体制改革机遇，争取超长期特别国债、地方政府专项债券、转移支付等资金支持。

2.更大力度刺激内需，持续增强消费带动力

完善“两新”政策资金支持体系，加力扩围政策实施，推进提振消费专项行动，增强消费服务、消费场景供给，促进提振内需。用好消费券、补贴政策等促消费手段，积极推动家电、汽车、数码产品等消费品以旧换新，加大服务消费、文体消费、娱乐消费、旅游消费等领域引流力度。促进消费氛围进一步浓厚，推进商圈、节赛、市集、综合体等各类消费载体建设，支持结合消费市集、美食节、音乐节、篮球赛等活动，放大“浙里来消费”品牌引力。

3.做强现代产业体系，打造区域经济增长极

按照“有效政策加力提效、低效政策全面缩减”的原则，调整优化“8+4”财政政策要素支持体系，引导资金向关键领域、重要产业集聚。推进“415X”先进制造业集群培育工程，建立健全保持制造业合理比重的投入机制。发挥产业基金招引作用，完善基金架构和投向，组建2亿元的普陀服务业高质量发展基金，投向现代服务业。促进新兴产业、未来产业发展壮大，推进实施数字海洋“一区三高地”战略，推动建强油品贸易网络，支持海岛特色低空经济“起飞”。

4.助力城乡融合发展，共绘海岛共富新图景

加大新农（渔）村建设基础设施投入，积极整合各类资金，推动农村公路大中修工程、全域幸福河湖、渔农村生活污水治理等项目实施，持续改善乡村交通条件、人居环境、自然生态。深化新时代“千万工程”，优化财政支农政策支持重点和方向，提高政策有效性。推动共同富裕现代化高质量建设，推进海韵禅乡共富示范带、“星辰大海·山海福路”美丽乡村带建设，推动“小岛你好”特色主题岛深化打造，助力全面乡村振兴。

5.优化提升民生保障，促进公共服务一体化

深化市域基本公共服务一体化改革，推动教育、医疗、养老、文化等基本公共资源集约利用。适当提高退休人员基本养老金，加大城乡居民基础养老金、城乡居民医疗保险财政保障力度。优化教育、医疗资源布局，推进城北小学扩建、沈家门第一小学扩建等校园工程，支持普陀医院改扩建、东港医院建设。推动文体惠民全覆盖，深化文旅深度融合发展，支持打造文体惠民新空间和文旅融合新平台。深化财金助力扩中家庭改革，完善扩中家庭担保增信服务，提升金融扶持精准度，助力扩中家庭迈入中等收入行列。

（三）2025年全区财政收支预算（草案）

2025年区本级一般公共预算收入预期35.61亿元，增长5.0%。按现行财政体制计算，加上地方政府一般债券收入、调入预算稳定调节基金、上年结余等转移性收入58.56亿元，预计收入合计94.17亿元。拟安排一般公共预算支出65亿元，其中区本级一般公共预算支出42.9亿元，剔除上年隐债化解等不可比因素后增长5.0%，上级转移支付支出22.1亿元。再加上预备费0.65亿元，债务还本支出16.48亿元，上解支出等转移性支出12.04亿元，预计支出合计94.17亿元。收支相抵，当年一般公共预算收支平衡。

2025年政府性基金收入预期0.53亿元，为上年的80.1%；加上地方政府专项债券收入、调入资金、政府性基金转移支付收入等转移性收入33亿元，预计收入合计33.53亿元。拟安排政府性基金预算支出13.75亿元，加上债务还本支出19.46亿元、结转下年0.32亿元，预计支出合计33.53亿元。收支相抵，当年政府性基金预算收支平衡。

2025年社会保险基金（机关事业单位基本养老保险）收入预期4.1亿元，增长5.5%。加上上年结余0.39亿元，预计收入合计4.49亿元。拟安排社会保险基金预算支出4.13亿元，增长6.8%。收支相抵后社保基金结余0.36亿元。

2025年国有资本经营收入预期100万元，为上年的93.5%，加上转移性收入80万元，预计收入合计180万元。拟安排国有资本经营预算支出150万元，增长22%，加上转移性支出30万元，预计支出合计180万元。收支相抵，当年国有资本经营预算收支平衡。

四、2025年重点财政管理改革工作

（一）深化改革攻坚突破，严格财会监督约束

深化零基预算管理改革和集中财力办大事原则，建立分级预算保障机制，细化预算审核，划清支出边界，进一步打破基数依赖和支出固化格局，优先保障“三保”和重大决策部署。做好“财会监督专项行动”“后半篇”工作，完善内外部监督贯通协调机制，提升财会监督权威性和威慑力。推进资产管理与预算管理协同，完善新增资产配置与存量资产挂钩机制。推进乡镇财政规范化管理三年（2023-2025）行动，促进基层财政管理更规范。高质量实施国企改革深化提升行动，优化国有经济布局，建设现代企业管理制度体系，增强国企核心功能、核心竞争力。

（二）统筹兼顾当前长远，强化资金资产绩效

持续严格落实党政机关习惯过“紧日子”要求，强化“以收定支”，厉行节约办一切事业，压减非必要支出，规范节庆、展会、论坛活动预算全流程管理，实现省定日常公用经费压减要求，区级专项资金剔除刚性支出后压减30%，确保有限的财力用在“刀刃”上，做到“大钱大方、小钱小气”。建立健全存量资金动态管理和定期清理机制，强化对进度滞后的区级财政资金和省市结转结余等资金清理，激活闲置沉淀资金。关注政府投资项目，完善项目审核体系，持续提升项目资金效能。优化行政事业资产共享共用机制，加大统筹共享调剂使用力度，提高资产配置效率。

（三）推进债务控增化存，有效防范运行风险

建立健全全口径地方债务监测体系和防范化解隐债风险长效机制，动态分析债务率变化趋势，稳步偿还存量政府债务，确保政府债务率处于可控范围。强化隐债源头管控，严格建设项目资金来源约束，杜绝违规融资举债，遏制新增风险。推动国企债务风险缓释，推进优质资源注入国企，改善资本结构和财务状况。加强国企重大投资项目计划管理，合理控制投资规模和建设标准，推动国企债务减存量、控增量。推动地方融资平台转型和数量压减，2025年底前实现全区融资平台退出、存量隐债清零。

各位代表，2025年我们将在区委的坚强领导下，严格按照区十八届人大第四次会议的决议和要求，清醒正视困难，以船到中流须稳舵的韧劲和浪到前头更扬帆的拼劲，为推动现代化新普陀建设再上新台阶作出财政贡献。